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#税务#
税局打电话说所得税累计收入不对，和年报不一致，是什么意思？是不是 汇算清缴时的收入和预缴的时候累计四季度收入不一致？
84784979 | 提问时间：2023 06/12 17:05
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；你去看看-4季度分别的收入是好多 ； 你利润表收入好多 ； 你企业所得税申报表的收入是多少； 看是不是有差异 
2023 06/12 17:05
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是旧车，抵扣了，现在遇到问题是所得税年报呢，当时为了将车缴纳增值税统计上整到货物栏了，目前增值税的本年累计收入与年报的累计收入不一致了（差额就是卖车的收入），目前年报的收入要与增值税的累计收入一致么？ 145
老师，增值税表本年累计收入和报表累计收入不一致，只要到第四季度一样就没有风险是吗 224
今年企业所得税汇算清缴填报时，提示营业收入与四季度预缴时的金额不一致，这个提示有问题吗？比四季度申报数字要大些，是必须要更改四季度预缴表的数据吗？ 3350
增值税累计收入＝企业所得税累计收入＝汇算清缴收入，老师，是对的吗 162
四季度报表和年报必须一致吗？因为年度结账后有新调账，不一致怎么办，还是要按一致做汇算清缴。 353
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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