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#税务#
2019年购买金税盘200维护费280，借管理费用480贷现金480，借应交税金减免税480贷营业外收入480，年末没有结转，2023年6月才发现，现在该怎么处理？
84784986 | 提问时间：2023 06/08 09:57
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好。那现在补一个结转分录就行了，补在现在，因为他金额小。
2023 06/08 10:00
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老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票，分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税（减免税款）480 借负数:管理费用480元对吗？ 660
公司购买税控盘480元，我入了管理费用480，贷现金480元，忘了填增值税申报表，己经跨年了，那我可以直接放弃480元抵增值税吗，如果不抵增值税，那480可以抵企业所得税吧 729
1、购入数控盘及技术维护费时：借：管理费用 480 贷：银行存款 480 2、次月初申报时：借：应交税费——应交增值税（减免税款） 480 贷：管理费用 480 3、应交税费——应交增值税（减免税款） 科目冲平分录怎么做？什么时候做呢？ 150
请问购买金税盘和技术维护费的480元在增值税申报表上哪一栏填写？ 915
老师你好，我想问一下就是，嗯，比如说我1月份列了一个分，录借管理费用，租车费480元贷库存现金480元，嗯，但是呢，这个月呢，我没有相应的这个嗯收到租车费的发票，我是在2月份开出去的发票，然后我做了一个红冲分录，你看这样做对吗？借管理费用负数480，借其他应付款480借管理费用租车费480，贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票，就是那个月份给错位了，就是给补上发票了再做了个红冲分录 145
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