2019年购买金税盘200维护费280，借管理费用480贷现金480，借应交税金减免税480贷营业外收入480，年末没有结转，2023年6月才发现，现在该怎么处理？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2019年购买金税盘200维护费280，借管理费用480贷现金480，借应交税金减免税480贷营业外收入480，年末没有结转，2023年6月才发现，现在该怎么处理？

84784986 | 提问时间：2023 06/08 09:57

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好。那现在补一个结转分录就行了，补在现在，因为他金额小。

2023 06/08 10:00

23条追问解答查看全部

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老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票，分录是不是借:管理费用480元贷:库存现金480元借:应交税费-应交增值税（减免税款）480 借负数:管理费用480元对吗？

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公司购买税控盘480元，我入了管理费用480，贷现金480元，忘了填增值税申报表，己经跨年了，那我可以直接放弃480元抵增值税吗，如果不抵增值税，那480可以抵企业所得税吧

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1、购入数控盘及技术维护费时：借：管理费用 480 贷：银行存款 480 2、次月初申报时：借：应交税费——应交增值税（减免税款） 480 贷：管理费用 480 3、应交税费——应交增值税（减免税款）科目冲平分录怎么做？什么时候做呢？

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请问购买金税盘和技术维护费的480元在增值税申报表上哪一栏填写？

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