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#税务#
公司购买税控盘480元，我入了管理费用480，贷现金480元，忘了填增值税申报表，己经跨年了，那我可以直接放弃480元抵增值税吗，如果不抵增值税，那480可以抵企业所得税吧
84785021 | 提问时间：2023 01/10 10:18
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好可以放弃抵减增值税，可以做480的费用，但是不能直接抵减企业所得税
2023 01/10 10:18
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老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票，分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税（减免税款）480 借负数:管理费用480元对吗？ 660
小规模增值税的时候能抵减金税盘480吗？ 510
公司去年成立，当时税控盘直接计入管理费用了，听说税控盘480元可以抵减税的，跨年还可以抵吗？抵减分录该怎么做 951
请问老师，我们购买的金税盘是200元，取得专票，服务费取得280的普票，这480不是可以全额抵吗，那么我这张200的专票是不是就不用认证了，我只需要在增值税附表4税控设备及抵减项目填480就可以？ 548
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