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#实务#
老师好，第一次交社保，个人部分为什么是-885.94呢，分录做错了
84785037 | 提问时间：2023 06/05 18:19
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好； 你科目不对哈 ； 个人社保不走应付职工薪酬的  
2023 06/05 18:20
2条追问解答 查看全部

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老师，交社保时分录是:借:管理费用-社保 贷:银行 还是借:应付职工薪酬-社保（单位部分） 借:其他应收（应付）款-社保（个人部分） 贷:银行 5144
老师，你好，社保个人部分期末余额在借方，我的分录是不是做错了。 121
缴纳社保个人的那部分如何计提? 计提: 一、社保问题 计提时 借:管理费用-工资 代: 应付职工薪酬-工资 发工资: 借:应付职工薪酬 代:其他应收款-个人部分 现金/银行存款 交社保: 借:管理费用-社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 代:银行存款 老师！第一步计提里是含社保的还是只是应发放的工资！ 1482
就是我们公司几个交社保的员工对公工资就是按社保基数交的，现在问题是员工12月份有社保补缴的，那我对公是工资发社保基数-个人部分-补缴的，还是发社保基数-个人部分？补缴的社保个人部分对私扣掉 286
上月社保未缴纳，但是自己做了个社保表。上月已做分录，借：管理费用-社保款（单位部分） 其他应付款-社保（个人部分） 贷：其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票，如何入账 746
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