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如我们收到了一张专用发票金额1200，实际支付金额1000元，进行税是67.92元。怎么进行账务处理
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你好，是什么原因导致200没有支付呢？
2023 06/03 10:39
84785017 
2023 06/03 10:42
就是多开了，没有什么原因，我怎么做账呢
邹老师 
2023 06/03 10:43
你好，既然是多开了，就需要退回对方按正确金额开具发票过来入账。
借：库存商品或原材料等科目 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款
84785017
2023 06/03 10:44
不好意思，我搞错了，是搞活动多了200
邹老师
2023 06/03 10:45
你好，200是什么性质的优惠？
84785017
2023 06/03 10:52
买保险少收了，但是对方只能按1200开，我只付了1000
邹老师
2023 06/03 10:55
你好
借：管理费用 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款 ，营业外收入
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