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问题已解决
老师咨询一下，我司支付给香港公司一笔费用，对方要我们出具完税证明，这个企税和增值税代扣代缴协商是我司承担，那么这部分税金如何做账呢？
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借营业外支出
贷应交税费，增值税代扣代缴
应交税费，所得税代扣代缴
借应交税费，贷银行存款。
2023 06/01 12:01
84785031 
2023 06/01 13:38
老师对方如何开具发票给我们呢，也是我们帮他去税务局代开么？
郭老师 
2023 06/01 13:42
对方给你开一个形式发票就可以了。
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