老师，我们付款11000，供应商开发票开了11100，多开了100，我们以后不会付款了，应该怎么处理
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#实务#
84785012 | 提问时间：2023 05/23 09:23
你好； 多开了发票 ； 那你们实际业务是 11100还是11000 ；考虑怎么来做科目； 是什么业务的； 购货的业务吗
2023 05/23 09:24
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