升为一般纳税人后，不小心把之前小规模时期的票抵扣了怎么办？能自己做转出么？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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升为一般纳税人后，不小心把之前小规模时期的票抵扣了怎么办？能自己做转出么？

84784980 | 提问时间：2023 05/22 22:22

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

可以的可以进项转出的

2023 05/22 22:23

2条追问解答查看全部

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老师们好请问一下之前才升一般纳税人的时候抵扣了小规模时期收到的专票现在要做进项税转出应该怎样做分录啊？

216

我们以前是小规模纳税人，后来升为一般纳税人，但是20年票不小心勾选认证了，20年的账本也已经装订了，我现在把20年的票做进账税额转出可以吗

90

如果是小规模时期取得专票，后来转为一般纳税人，勾选平台会把之前的小规模时期的发票带出来嘛

97

小规模可以收专票吗，如果以后升为一般纳税人可以抵扣吗

226

上个月不小心把小规模时期的增值税给抵扣了，本月做进项税额转出，报税时应该选什么？其他情形？还是异常凭证？谢谢老师

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