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2022 年度代理记账把 借：预付账款 350 记成了借：应收帐款 350，并且在 2022 年还做了分录 借：主营业务成本 350 贷：应收账款 350 实际情况是这笔既不是收入也没有结转成本，2023 年该怎么做分录调账呢？
84784994 | 提问时间：2023 05/19 17:15
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，那你就需要把之前的收入成本冲销的了
2023 05/19 17:16
7条追问解答 查看全部

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老师，我们2022年暂估了成本及收入 借：主营业务成本（暂估）300万 贷：应付账款（暂估）300万元 借：应收账款（暂估）350万元 贷：主营业务收入（暂估）350万元 1、2023年收到暂估成本的发票，价税合计300万元，可抵扣税额27万元，会计分录如何做？ 2、开具发票价税合计350万元，税额28.9万元，会计分录如何做？ 174
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第（4）小问，分录为什么不是借：预计负债500，贷：银行存款500，借：库存商品350，贷：应收退货成本350？ 452
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