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#实务#
我们去年收到一个劳务公司开进来的普票，一直不能过账。现在说不能过账了，我们这账务怎么处理啊？我当时入账是借：主营业务成本-劳务成本，贷：应付账款-
84785028 | 提问时间：2023 05/11 15:06
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，这里的不能过账，是什么意思？ 
2023 05/11 15:07

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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
老师您好！我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了，这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增，交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊？不能一直在应付账款-暂估里放着啊！ 2910
我们公司接到一个加工劳务 外包给别的公司 收到外包公司开来的发票 我是入什么科目 借：劳务成本 应交税费-进项 贷：应付账款 还是：借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款 901
老师请问，之前先付了劳务费用并入账：借，主营业务成本-劳务费，贷，银行；现在收到票了，该怎么红冲啊？ 298
老师好，21年有笔这样的账，当时是结转成本， 借:主营业务成本 贷:应付账款-货款 请问怎么处理。 212
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