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#税务#
老师，请问个税计提差了，是做借：应付职工薪酬工资贷：应交税费个税，差额吗？多扣了是相反吗？
84784957 | 提问时间：2023 05/10 11:17
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，就是那样处理的哈
2023 05/10 11:18
2条追问解答 查看全部

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请问老师，我4月份的工资做的分录是， 计提4月份工资:借:管理费用 260619.05 计提4月份工资:贷:应付职工薪酬 260649.05 发放4月份工资:借:应付职工薪酬 260649.05 扣职工社保:借:其他应付款_社保_个人部分 4020.08 扣个税:贷:应交税费_个人所得税 139.71 实际交的个税是:79.25元，工资表多扣了员工60.46元，该怎么处理。谢谢！ 786
老师，公司承担的个税 做 借：应付职工薪酬-工资 贷：应交税费-个税 这样对吗，这样做可以税收扣除吗 223
员工无社保，六月份计提六月工资，但是个税是由公司承担的，分录怎么写? 六月计提工资:借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 六月计提公司承担个税:借:营业外支出 贷:应交税费 个人所得税 7月支付工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 7月支付个税:应交税费 个人所得税 贷银行存款 180
老师，工资未发，但个税已申报并缴纳，会计分录要怎么做呢？ 代缴个税时 借:应交税费——应交个所得税 贷:银行存款 计提工资时 借:管理费用等科目——工资 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款 这样做对吗? 1562
之前做账的时候，个税没计提过，公司是当月工资当月发，包含个税问题，一直都是6月交5月个税会计分录是借 应交税费应交个人所得税 贷 银行存款 然后计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税 银行存款 这样的对吗 还用在计提个税吗 个税和结转损益有关系吗 每次做完帐应交个人所得税是平的 248
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