本月有留底税额不需要交税我还需要做一笔结转的会计分录吗_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本月有留底税额不需要交税我还需要做一笔结转的会计分录吗

84784959 | 提问时间：2023 05/06 15:26

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

不需要交税，可不做一笔结转分录

2023 05/06 15:27

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老师，结转增值税的时候，有上期留底税额，这个做分录的时候需要记一笔，应交税费 —应交增值税（留底税额）吗？做了这笔，这个科目怎么平账呢？

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老师我们这月收到一笔增值税留底退税，我这样做分录对吗借:银行存款贷:应交税费-应交增值税-留底税额退税这样做一笔是不是就可以了，月末还需要再做结转吗

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老师，您好，本月认证的进账税额高于销项税额，月末结转应该把留底税额计入哪个科目？

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老师好，做了进项税额转出，还需要结转吗？

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比如进项上月前留底5万这个月无进项有销项税额1万纳税申报进项留底抵扣销项税额。进项留底月末一直未做账务处理结一直挂在应交税费-应交增值税-进项税额借方余额销项税额1万抵扣进项分录写哪种合适？长期留底进项税额到年末需要一次性结转吗？

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