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#中级职称#
老师我们这月收到一笔增值税留底退税，我这样做分录对吗 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-留底税额退税 这样做一笔是不是就可以了，月末还需要再做结转吗
84785046 | 提问时间：2023 06/01 14:13
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，可以的，这个留底税额结转到转出未交增值税，你看一下当时你的留底在哪个科目里面。
2023 06/01 14:15
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老师，结转增值税的时候，有上期留底税额，这个做分录的时候需要记一笔，应交税费 —应交增值税（留底税额）吗？做了这笔，这个科目怎么平账呢？ 364
请问收到政府退的增值税应该做的分录是不是借：银行存款贷：应交税费-应交增值税 86
借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 以上分录月末结转分录吗？ 525
比如购进货物 借：库存商品 100 应交增值税-进项税额13 贷：应付账款113 这一步 结转 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税13 贷：应交税费-应交增值税-进项税额13 下一步 借：应交税费-应交增值税-出口退税13 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税13 借：其他应收款-出口退税13 贷：应交税费-增值税（出口退税）13 收到时 借：银行存款 13 贷：其他应收款-出口退税13 @郭老师 302
比如进项上月前留底5万 这个月无进项 有销项税额1万 纳税申报 进项留底抵扣销项税额 。进项留底月末一直未做账务处理结 一直挂在应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 销项税额1万抵扣进项分录写哪种合适？ 长期留底进项税额到年末需要一次性结转吗？ 253
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