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#中级职称#
比如进项上月前留底5万 这个月无进项 有销项税额1万 纳税申报 进项留底抵扣销项税额 。进项留底月末一直未做账务处理结 一直挂在应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 销项税额1万抵扣进项分录写哪种合适？ 长期留底进项税额到年末需要一次性结转吗？
84784956 | 提问时间：2022 05/29 15:52
阎老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，可以将留抵结转到未交增值税
2022 05/29 15:55
17条追问解答 查看全部

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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的， 556
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