老师请问一下我的进项税额放在待认证里头当月开票了，怎么做分录把销项，进项结转出来，比如我销项100块，待认证进项150块，我借应交税额-进项税额贷:应交税费-待认证税额可以嘛，再用应交税费-未见增值税额把当月销项进项结平_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师请问一下我的进项税额放在待认证里头当月开票了，怎么做分录把销项，进项结转出来，比如我销项100块，待认证进项150块，我借应交税额-进项税额贷:应交税费-待认证税额可以嘛，再用应交税费-未见增值税额把当月销项进项结平

84785007 | 提问时间：2023 05/05 11:37

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你这个是没有认证的话；做待认证进项税；认证了做进项税；在月末结转；对的

2023 05/05 11:38

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