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#税务#
19年有调减18年费用12W, 有调增18年收入13W,都是通过以前年度损益调整的，但是之前汇算清缴的时候没有把差额放年报中（一直都是亏损，无需缴纳），这个今年做2022年汇算的时候可以把差额1W调整吗?
84784982 | 提问时间：2023 05/04 11:45
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的，可以这么做的。
2023 05/04 11:47
5条追问解答 查看全部

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请问老师，例如，总利润是27W，成本费用是46W，利润总额是负18W；纳税调整增加额是36.6W（包括一些没有发票的支出0.6W，和36W合伙律师奖金，工资），调整完后“纳税调整后所得”是正18W，那是按这个正18W来三个合伙人交税吗？ 还是按照“纳税调整增加额是36.6W”中包含的36W来交税？还是按照这个18W来交税呢？ 有老师回答一下吗 76
你好，老师，2022年12月，长期待摊费用多摊了1W， 2023年1月份，我做了这两笔分录，借：长期待摊费用 1W 贷：以前年度损益调整 1 借：以前年度损益调整 1 贷：利润分配-未分配利润 1 现在5月，做汇算清缴的时候 ，调增1W 需要缴500元企业所得税，现在计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税，是这样做吗 371
请问老师，我20年亏损20W，21年盈利40W，我汇算清缴的时候还要交税吗 142
老师：您好！企业本年度有支付了今年和去年的房租12W，就是每年6W的意思。就是有6W是去年的，但是去年没有做计提，结果全部都放在本年度了。按道理去年6W的房租不应该去影响今年的损益才对的。那么是不是应该在今年汇算清缴的时候调增这6w?如果是调增的话，请问是要填写在哪一个表？谢谢 170
老师，税务汇算清缴，要调减主营业务成本，如图是不是这张表填实际的金额，比如账上是19W，实际可扣除的是13W，填13W？ 187
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