我公司购买一个供应商的材料，由于这家供应商要求金额达到一定金额在开具发票，采购人员就自行找别的单位开具的发票，现在这家供应商的采购金额已经达到开票金额，并且连之前采购的已经一起开具了，但是由于之前购买的材料已经入账，我想请问这样的发票应该怎么处理？如何做账？发票与原材料不符可以吗？