老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
问题已解决
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#实务#
84784987 | 提问时间：2023 04/25 22:31
就按490报销给他就是了哈
2023 04/25 22:32
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