通常情况下，如果宾馆寄给公司的发票里面多开了2000元，那么对于此账户可实行以下操作： 1、首先，应先检查该宾馆发票是否真实合法； 2、如果发票真实合法，可按实际出差住宿费3000元报销； 3、把多开的2000元写成一笔挂账，并登记到应收账款； 4、定期结账时，若该宾馆未能结算挂账，可按财务公司的核对规定，对挂账进行销账处理。 除上述，员工还应提供有效的出差住宿费用报销证明，以便工作人员审核、统计。另外，也要根据企业报销制度，严格把控报销费用，不得发生超标报销的情况，以达到合理化、规范化的目的。 拓展知识： 出差报销要遵循一些规则和制度，主要包括：行程安排应合理，费用核算准确，报销合理，凭证齐全，及时报销、有效监督等要求。