老师，员工来报销，像这种住宿费的，发票开的是专票，金额494.9元，但是员工说他支付了490元，所以就只报490元，请问像这种情况，我该怎么做账？
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84784987 | 提问时间：2023 04/25 12:35
可以的，按照490元报销就行了。然后进项抵扣也是按照490元进行计算的，多的转出来。
2023 04/25 12:39
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