一、甲运输企业是一般纳税人,2021年1月发生如下经济业务:1、购进运输卡车2辆,取得增值税专用发票上价款为800000元,增值税额为104000元。2、提供运输服务,取得含税价款1090000元,另外收取优质服务费545元。3、提供货物装卸搬运服务收入31800(含税)元。4、提供货物仓储服务收入116600(含税)元,另收取货物逾期保管费收入21200元。已知该企业上月的留抵税额为3200元。 根据以上资料回答以下问题:1、计算该企业当月应确认的增值税销项税额。2、计算该企业当月应纳的增值税额。
问题已解决
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84785011 | 提问时间:2023 04/18 15:12
1、计算该企业当月应确认的增值税销项税额。
(1090000+545)/1.09*9%+(31800+116600+21200)/1.06*6%=99645
2023 04/18 15:13
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