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#实务#
啤酒厂为增值税一般人，2021年8月销售啤酒取得销售额800万元，已开具增值税专用发票，收取包装物押金23.4万元，本月逾期未退还包装物押金58.5万元。怎么计算该啤酒厂的增值税项税额
84785036 | 提问时间：2023 04/17 10:46
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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怎么计算该啤酒厂的增值税项税额（800+58.5/1.13）*13%=110.73万元
2023 04/17 10:47
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【例题·单选题】某啤酒厂为增值税一般纳税人，2010年8月销售啤酒800万元，已开具增值税专用发票，收取包装物押金234万元，本月逾期未退还包装物押金58.5万元。2010年8月该啤酒厂增值税销项税额为多少万元 161
某啤酒生产企业为增值税一般纳税人，2021年八月销售啤酒开具增值税专用发票上的销售额800万，已收取包装物押金23.4万元，本月逾期未退还包装物押金56.5万元，假设不考虑进项税额计算，八月该啤酒厂应纳增值税。 235
某啤酒厂2020年12月销售啤酒1000吨，取得不含增值税销售额295万元，增值税税款38.35万元，另收取包装物押金23.4万元。要求计算该啤酒厂应缴纳消费税税额。 1648
计算题 2.某啤酒厂为增值税一般纳税人，2021年6月销售啤酒，开具增值税专用发票，注明价款26万元，同时收取包装物押金1.13万元，试计算该厂增值税销项税额。 454
2021年8月，某酒厂销售粮食白酒和啤酒给副食品公司，其中白酒开具增值税专用发票，收取不含税价款50000元，另外收取包装物押金3000元；啤酒开具普通发票，收取的价税合计款23400元，另外收取包装物押金1500元。当月没收逾期未退还包装物的白酒包装物4.68万元，退还上月收到的白酒包装物押金1800元。上述业务，该酒厂2021年8月计算的增值税销项税额应为（　）元 196
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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