去年开了20万的免税发票，因开票有误，今年红冲后重新开具（含税金额20万的1%征收率的发票），现在季度申报，发现销售金额是负数，税金是正数，怎么申报增值税[发呆]_财务软件_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

去年开了20万的免税发票，因开票有误，今年红冲后重新开具（含税金额20万的1%征收率的发票），现在季度申报，发现销售金额是负数，税金是正数，怎么申报增值税[发呆]

84785025 | 提问时间：2023 04/17 08:58

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，第十栏填写销售额负数，这个申报不了的，得去税务局那边申报的。

2023 04/17 09:00

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

去年开了一张增值税普通发票，金额30万。今年需要红冲其中的一部分金额20万，请问可以这样操作吗？

1499

小规模纳税人，今天发现上月有张发票征收率开成了5%，因为季度不超9万，所以免增值税，所以今天申报也是先按这张5%的错误发票申报的，那我现在是不是要红冲，开一张一样的红字发票，再开一张正确的3%蓝字发票，但这样应交增值税贷方就是一个负数金额，难道下季度我超过9万的时候缴纳增值税的时候可以抵扣这负数吗

965

小规模企业这季度税务代开发票含税金额为61700元，税控器开具含税金额1200元，那增值税申报表中免税销售额和小微企业免税销售额应该填多少呢？

717

老师你好，请问一下普通发票金额开具有误和增值税发票金额开具有误，其红冲方法是不一样的吗？

570

9月份申报增值税因为都是红冲的负数发票，所以我是0申报的，10月份申报增值税怎么把上月的红冲发票金额减去，应该负数金额填在哪里？

793

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果