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老师好，去年做一笔暂估成本分录：借主营业务成本-暂估贷：应付账款-暂估。现在先冲销，跨年了，分录怎么做呢

84785001 | 提问时间：2023 04/16 13:36

向阳老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师

你好借主营业务成本红字贷应付账款红字用发票借主营业务成本，贷应付账款

2023 04/16 13:44

4条追问解答查看全部

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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估贷：应付账款-暂估年后红冲借：应付账款-暂估贷：主营业务成本-劳务-暂估收到票借：主营业务成本贷：银行存款我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改

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您好老师，请问今年跨年冲去年暂估的成本分录是借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，分录是这样做的吗？

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老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数

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老师，暂估成本的分录可以这样做吗。借：主营业务成本-暂估贷：应付账款-暂估

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