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#税务#
老师，我是21年做的暂估，借主营成本 贷应付账款 22年1月收到发票 借应付账款 贷主营成本(负数) 借主营成本 贷银行存款 跨年了，分录是这样做吗？
84785003 | 提问时间：2023 04/12 13:41
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，你如果是小企业，会计制度就是这样。
2023 04/12 13:41
4条追问解答 查看全部

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22年我们公司暂估成本（借主营业务成本 贷应付账款 暂估成本 ）185000，然后现在想用工资来冲暂估成本，分录怎么写啊？ 292
老师，暂估成本这样分录对不对？ 借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估 210
暂估的主营业务成本，能不能拿费用发票来冲这个暂估？ 比如4月暂估： 借：主营业务成本 5 贷：应付账款-暂估 5 5月冲的时候 借：主营业务成本 -5 贷：应付账款-暂估 -5 借：管理费用 5 贷：应付账款-XX 5 358
你好老师，去年有一笔暂估成本，我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数，今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数，借应付账款贷银行存款，这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛？正常他不影响未分配利润嘛？ 3182
24年收到23年的成本发票，怎么做账 23年做的暂估，当时做的分录是借，主营业务成本，贷，应付账款暂估 现在24年收到发票要冲抵暂估，这个分录怎么写？ 199
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