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暂估的成本是20万，后期发票来了50万，分录分别怎么写？暂估的分录借主营业务成本20万，贷应付账款20万，一次性五十万的发票开在一张上面了，有二十万是以前的，还有三十万是现在的货物。分录怎么写呢
84785003 | 提问时间：2023 04/11 22:42
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
同学你好，收到发票时，借：应付账款，20万元，主营业务成本，30万元，贷：银行存款等科目，50万元。
2023 04/11 22:43

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老师，以前有发票没收暂估成本20万，也把这个暂估成本全部结转了，现在发票来了我把这个暂估20万重新做了一遍分录，现在成本就多了这个20万怎么回事 481
借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估。老师，暂估的成本，后期开发票回来，怎么冲暂估，分录怎么写？ 505
老师你好，23年的时候暂估了20万，暂估分录是借管理费用贷应付账款暂估，现在发票已经开回来了，应该怎么做账呀！ 317
去年暂估了成本20万，借：主营业务成本20万 贷：其他应付款-法人20万 这个要怎么冲销 517
老师，我做了一笔分录，借：应付暂估20万，贷：本年利润20万，但是这个20万怎么没有结转到结转损益的那张凭证里面去呢，怎么调整呢，这个20万是应付暂估和收到发票之间的差额，后期不会再发生业务了我冲减本年利润了， 273
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