去年做的分录缴纳社保时借其他应收款单位500+200个人，贷银行存款700，现在已收回个人200 借库存现金 200 贷其他应收200，还有500单位部分单位出怎么平_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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去年做的分录缴纳社保时借其他应收款单位500+200个人，贷银行存款700，现在已收回个人200 借库存现金 200 贷其他应收200，还有500单位部分单位出怎么平

84785000 | 提问时间：2023 04/10 18:09

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

借：管理费用-社保贷：其他应收款

2023 04/10 18:11

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第1小问这样子对吗借，单位管理费用300 库存现金200 贷，其他应收款500 借，资金结存200 贷，行政支出200

333

6月2日，出纳预支员工500元差旅费，6月8日，员工回来报销实际差旅费300元，并交还200元。6月2日的分录：借：其他应收款 500 贷：库存现金 500，6月8日的分录为：借：差旅费 300 贷：其他应收款300 借：库存现金 200 贷：其他应收款200. 以上会计分录正确吗？

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请问各位老师，这是我计提工资和社保及发放工资的流程计提工资借营业成本500 贷：应付工资500 支付工资借：应付工资500 贷：其他应付款个人部分200 贷：现金300 计提社保借：管理费用单位部分400 贷：应付工资社保单位部分400 支付社保借：应付工资单位部分400 借：其他应付款个人部分200 贷：银行存款600元这样对吗

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老师，请问下，我们当月申报当月工资的，下面这样子做分录，行不行呀， 1、月底的计提社保，借：管理费用社保（单位部分）1000 贷：应付职工薪酬社保（单位） 1000 借：应付职工薪酬社保（单位）1000 其他应收款（社保个人部分）500 贷：银存1500 2、发工资借：应付职工薪酬工资5500 贷：其他应收款社保个人部分500（上月应收回社保个人部分）银存5000 科目余额挂着这个月其他应收款社保个人部分500

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**社保：社保个担100，单位担200，收到现金600，工资表做工资100+300=400。计提工资：借：管理费用-工资400 贷：应酬-工资400 计提社保：借：管理费用-社保（单位担）200 贷：应酬-社保（单位担）200 发放工资：借：应酬-工资400 贷：其他应收款-社保（个担）100 贷：银300 银行扣社保：借：应酬-社保（单位担）200 借：其他应收款-社保（个担）100 贷：银300 收到600：借：库现600 贷：其他应收款-XX600 以上分录以及收到600的贷方科目对吗？如果借方是银行存款600，那贷方科目是什么？

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