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去年6月之前的时候，社保没通过其他应付款核算，结转社保5272.9元，贷方余额4160.82，社保余额一直倒挤。7月份做的时候，应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35 。导致现在计提跟发放的对不上。应该怎么调整
84784995 | 提问时间：2023 04/10 17:16
唐维文
金牌答疑老师
职称：注册会计师,初级会计师,税务师,中级会计师,高级会计师,经济师
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亲爱的同学你好，老师没看明白你什么意思，你这一直倒挤是什么意思啊
2023 04/10 17:26
19条追问解答 查看全部

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公司承担社保个人发放部分，计提应付职工薪酬有计提，就是发放时，做借：应付职工薪酬 ，贷其他应付款--社保 银行存款，现在，其他应付款--社保有贷方余额，需要做平吗， 怎么处理 787
6月份计提的社保公司部分150元，个人需要缴纳的是20元，也就是应付职工薪酬 社保 贷方余额150 其他应付款 社保 20元， 但是7月初的时候缴纳社保，发现总共扣款200元，其中公司部分少计提20元，个人部分少计提10元，这少提的会计分录怎么做？ 正常的话月初交完社保费这2个科目余额是 0才对， 但是现在是其他应付款社保贷方余额-10 应付职工薪酬 社保贷方余额-20 113
"6月份计提的社保公司部分150元，个人需要缴纳的是20元，也就是应付职工薪酬 社保 贷方余额150 其他应付款 社保 20元， 但是7月初的时候缴纳社保，发现总共扣款200元，其中公司部分少计提20元，个人部分少计提10元，这少提的会计分录怎么做？ 正常的话月初交完社保费这2个科目余额是 0才对， 但是现在是其他应付款社保贷方余额-10 应付职工薪酬 社保贷方余额-20" 161
期末社保余额，比如6月在电子税务局交纳社保6⺼社保1000元，借应付职工薪酬一社保1000，贷银行。6月工资7月支付，我6月应付职工薪酬账上挂着贷方余额，是否对，要在6月份账上计提社保吗 1824
员工5月份入职，6月份社保增员，7月份才会扣社保，公司提前预估扣5月份社保208.68，科目余额表应付职工薪酬余额和计提工资金额对不上，要挂着等7月份扣社保冲减还是要做到应付职工薪酬和计提金额一致 1123
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