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#实务#
期末社保余额，比如6月在电子税务局交纳社保6⺼社保1000元，借应付职工薪酬一社保1000，贷银行。6月工资7月支付，我6月应付职工薪酬账上挂着贷方余额，是否对，要在6月份账上计提社保吗
84785011 | 提问时间：07/03 15:34
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，这个是没错的，正常计提这个就行
07/03 15:34
2条追问解答 查看全部

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员工5月份入职，6月份社保增员，7月份才会扣社保，公司提前预估扣5月份社保208.68，科目余额表应付职工薪酬余额和计提工资金额对不上，要挂着等7月份扣社保冲减还是要做到应付职工薪酬和计提金额一致 1123
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
老师，如果6月份这个职工工资是5000 单位社保600 个人社保费是500 罚款是1000 计提时:借管理费用~工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 支付时:借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款2500 其他应收款~社保 500 借:管理费用~社保 600 其他应收款~社保500 贷:应付职工薪酬 1100 支付时:借:应付职工薪酬1100 贷:银行存款1100 罚款怎么做帐 157
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