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#中级职称#
1.A企业为增值税一般纳税人，9月销售给B企业10台笔记本，开具增值税专用发票，发票注明金额100 000元同时收取包装物租金3390元。从C商场购进笔记本电脑6台，收到增值税普通发票注明金额45 200元。求A企业9月应缴纳的增值税税额。
84784962 | 提问时间：2023 04/09 21:56
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，题目一共这些是吧
2023 04/09 21:56
2条追问解答 查看全部

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1,某生产企业为增值税一般纳税人,2020年12月发生以下业务:(1)销售给有长期合作关系的客户10万件货物,价目表上注明该批货物不含税单价为每件80元,给予5%的折扣,开具增值税专用发票,在金额栏注明销售额800万元,折扣额40万元; (2)销售给A商场一批货物,开具的增值税专用发票上注明销售额200万元,A商场尚未付款提货; (3)销售库存原材料,开具普通发票注明含税价款26.4万元; (4)为生产免税产品购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明金额4万元,增值税税额0.52万元; (5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额600万元,增值税税额78万元,已支付货款并已验收入库;向运输企业(一般纳税人)支付不含税运费10万元,取得增值税专用发票。(其他相关资料:该企业取得的增值税专用发票均合规并在当月抵扣) 1301
某食品生产企业为增值税一般纳税人，2021年9月销售货物，开具的增值税专用发票上注明金额120万元。收取优质费3万元。要求：计算该企业当月增值税销项税额。 42
甲企业为增值税一般纳税人，2019年10月发生经济业务如下：　　（1）购进一批原材料，取得增值税专用发票注明的金额为50万元，增值税为6.5万元。支付运费，取得增值税普通发票注明的金额为2万元，增值税为0.26万元；　　（2）接受其他企业投资转入材料一批，取得增值税专用发票注明的金额为100万元，增值税13万元；　　（3）购进低值易耗品，取得增值税专用发票注明的金额6万元，增值税为0.78万元；　　（4）销售产品一批，取得不含税销售额200万元，另外收取包装物租金1.13万元；　　（5）采取以旧换新方式销售产品，新产品含税售价为7.91万元，旧产品作价2万元； 　（6）因仓库管理不善，上月购进的一批工具被盗，该批工具的不含税买价为8万元（购进工具的进项税额已抵扣）。 　　已知：该企业取得增值税专用发票均符合规定，并已认证；购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月应纳增值税税额 42928
1. 2021年9月，某酒厂(增值税一般纳税人)销售粮食白酒和黄酒给副食品公司，其中白酒开具增值税专用发票，收取不含税价款50000元，另外收取包装物押金3000元；黄酒开具普通发票，收取的价税合计款22600元，另外收取包装物押金1500元。副食品公司按合同约定，于2021年12月将白酒、黄酒包装物全部退还给酒厂，并取回全部押金。 要求：计算该酒厂2021年9月此项业务的增值税销项税额 2.某生产企业为增值税一般纳税人，生产的产品均适用13%的增值税税率。2021年9月销售产品取得不含税销售额200万元，本月从农业生产者购进农产品作为生产用原材料，已全部领用，收购发票上注明买价为56万元，购进其他原材料，取得增值税专用发票注明的金额100万元，税额13万元。 要求：计算9月该企业应纳增值税。 1640
某企业为增值税一般纳税人，2018年8月从农民手中收购一批黄桃，农产品收购发票上注明的收购价款为80000元，该企业将一半黄桃加工成黄桃罐头对外销售，本月取得不含税销售额150000元，此外该企业又将另一半黄桃转让给其他企业，开具普通发票上注明的金额为120000元，则该企业当月应缴纳的增值税为（ ）元。 A．26109.1 B．27791.89 C．32551.72 D．22751.72 3555
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