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#CPA#
老师，我们当月的进项当月没有抵扣，都是根据销项项来抵扣的，入账的时候借:原材料 应交税费待认证的进项税额贷银行存款，认证的时候借:应交税费-应交增值税进项税额，我就是想问一下，月末月末结转的销项和进项是那个数据
84785015 | 提问时间：2023 04/08 21:37
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，没太明白你的意思
2023 04/08 21:38

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老师你好，一般纳税人月末结转如下: 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？ 这个数字以及结转的对嘛？ 如果下个月未交增值税是200.这个月按照数据是留底100 下个月缴纳时:借未交增值税100 贷银行存款100嘛？ 上个月的应交税费应交增值税(转出的多交增值税）的100如何处理呢？ 419
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