问题详情
问题已解决
所属话题：
#CPA#
老师，我们当月的进项当月没有抵扣，都是根据销项项来抵扣的，入账的时候借:原材料 应交税费待认证的进项税额贷银行存款，认证的时候借:应交税费-应交增值税进项税额，我就是想问一下，月末月末结转的销项和进项是那个数据
84785015 | 提问时间：2023 04/08 21:37
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
您好，没太明白你的意思
2023 04/08 21:38

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师你好，一般纳税人月末结转如下: 1.进项100销项200 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 贷:应交税费应 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？ 419
老师，请问将应交税费-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项税额，是直接借贷转吗， 497
月底结转增值税，借：应交税费-销项6053253.81 应交税费-销项（无票）1013847.83 贷应交税费-进项5898331.14 下面的科目应该放在应交税费-已交增值税里面还是应交税费-未交增值税里面 231
老师你好，一般纳税人月末结转如下: 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？ 这个数字以及结转的对嘛？ 如果下个月未交增值税是200.这个月按照数据是留底100 下个月缴纳时:借未交增值税100 贷银行存款100嘛？ 上个月的应交税费应交增值税(转出的多交增值税）的100如何处理呢？ 419
什么情况下，进项税计应交税费-应交进项税？什么情况下，进项税计应交税费-待认证进项税额？ 336
最新问答
查看更多
会计资格从业证和初级会计证的继续教育是一起做的吗 12小时前
税务报表有留底，也用过了，但是账上无留底税额，怎么把账弄平，账上出现应交增值税余额 14小时前
老师，房租发票的税率是多少？ 16小时前
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册