请教老师，有一笔二十多万的进项税由于上游的问题被转出，交税，滞纳金罚款，请问这笔分录怎么做，这个进项原来已经抵扣了，做过帐了
问题已解决
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#税务#
84784997 | 提问时间：2023 04/06 21:26
您好， 借：应交税金-应交增值税-进项转出 200000 贷：应交税金-未交增值税 200000
借：应交税金-未交增值税 200000 贷：银行存款 200000
有没有让我们补所得税啊，所得税就做交税部分的分录
1、借:利润分配
贷:以前年度损益调整
2、借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税
3、借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
2023 04/06 21:31
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