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#税务#
小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元，开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，请问季度申报增值税时应该怎么填写？
84785042 | 提问时间：2023 04/04 09:28
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 专用发票3%含税金额为120万元，你填在专用发票一栏 开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，按照净额填在12栏
2023 04/04 09:30
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老师您好，一般纳税人开具增值税普通发票，金额是含税还是不含税 1640
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如果小规模纳税人一季度收入50万，其中销售货款，专票开具3%的15万，1%的专票开具5万货物，普通发票开具20万，无票收入10万,都是含税金额 ，那么专票都要交税，向这种有1%和3%的专票，那么只有2%的15万填减免费申报表,？后面30万都是1%,免税,填10行 441
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