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#税务#
老师你好！我是小规模纳税人季度申报，增值税普通发票开具4张金额90049.5元，作废1份金额27871.28元。电子普通发票正数288224.76，负数3张开具54257.42。请问税务申报怎么填呢
84785008 | 提问时间：2022 04/09 11:00
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
按正负相抵后的净销售额申报
2022 04/09 11:12

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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过） 210
2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，同时还开具1%普通发票含税金额为390695元，请问季度增值税申报时需要填哪些数据？ 161
老师 你好，如图所示“增值税电子普通发票”金额为正数，“增值税普通发票”金额为负数，我应该怎么填写“增值税申报表”呢？ 220
小规模纳税人开具专用发票3%含税金额为120万元，开具普通发票1%正数含税金额是390695元，普通发票负数免税发票金额是-1227141.3元，请问季度申报增值税时应该怎么填写？ 217
老师:小规模纳税人季度开具普通发票含税金额29万，发票是1%的，增值税申报表怎么填报？ 593
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