1月未收到发票,2月收到发票金额跟1月对不上,是不是应该先调整,再重做一笔
1月未收到票
借:材料采购 10000
应交税费-待抵扣进项 1300
贷:应付账款 11300
2月调整
借:材料采购 -10000
应交税费-待抵扣进项 -1300
贷:应付账款 -11300
2月收到发票
借:材料采购 9000
应交税费-进项税额 1170
贷:应付账款 10170
是这样的吗?
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问题已解决
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84784973 | 提问时间:2023 03/30 08:33
您好,是的,分路就是这样做。
2023 03/30 08:37
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