问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
去年单位社保部分缓交了 今年交了，汇算的时候上年的报表是不能动的吧，是不是这部分单位社保可以做，借:利润分配——未分配利润，贷:应付职工薪酬，借:应付职工薪酬，贷:银行存款，汇算调减，这个过程有无问题？
84785015 | 提问时间：2023 03/27 17:32
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
免费直播
您好，您去年有做过分录吗？就是计提的分录。
2023 03/27 17:33
6条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，社保需要通过应付职工薪酬过度一下吗？借:管理费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保(单位部分) 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应收款 —社保(个人部分) 贷:银行存款 406
付社保的单位缴纳部分，借应付职工薪酬-单位缴款，贷银行存款，这在借方，贷方怎么给他冲平呢，借什么，贷应付职工薪酬-单位缴纳社保？？ 124
老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 缴纳社保时 借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分 贷：银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬～职工工资 贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款 3475
社保单位部分申请缓交 ，那应该挂应付职工薪酬社保还是其他应付款？ 267
计提社保是借管理费用 贷应付职工薪酬社保单位部分，缴纳社保时借应付职工薪酬单位社保部分，其他应收款个人社保部分，贷银行存款对吗 791
最新问答
查看更多
为什么2个月，固定资产不是当月增加下月提吗 昨天
为什么是2个月，固定资产不是当月增加下月计提吗 昨天
老师，关于给客户送节假日礼品，客户如果是个人需要按照偶然所得来纳税，如果是公司又要按照视同销售来纳税是吗，比如中秋月饼、春节年货等，但是如果是个人不可能获取到对方的身份证信息，这种是需要核定是吗税种吗，还是有什么途径呢 昨天
汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 2天前
SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 2天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册