公司符合加计抵减，进项额可以再减免5%，那多减免的金额我可以做到贷：应交税金-应交增值税-减免税款科目里面吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司符合加计抵减，进项额可以再减免5%，那多减免的金额我可以做到贷：应交税金-应交增值税-减免税款科目里面吗？

84784950 | 提问时间：2023 03/23 18:10

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好借未交增值税，贷银行，其他收益是这样

2023 03/23 18:12

4条追问解答查看全部

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减免税款是应交税金-应交增值税(减免税款)还是应交税费-应交增值税(减免税款) 还是两个都可以

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老师您好！加计抵减结转增值税时入借：应交税费一销项贷：应交税费一减免税款（加计抵减）应交增值税一进项转出未交增值税还是借：应交税费-销项贷：应交税费—-进项应交税费转出未缴增值税也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里？谢谢

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老师，用金税盘技术维护费的减免税额抵减税款的分录怎么写呢？贷是应交税费—应交增值税（减免税额），那借呢？

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借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷未交增值税之后，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借应交税费-应交增值税-减免税款280 贷管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷应交税费-应交增值税-减免税额280？不然应交增值税科目有余额一直在账上

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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