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#税务#
老师，用金税盘技术维护费的减免税额抵减税款的分录怎么写呢？贷是应交税费—应交增值税（减免税额），那借呢？
84785003 | 提问时间：2023 01/15 11:41
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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借，管理费用 贷，银行存款 抵税时 借，应交增值税，减免税额 贷，管理费用
2023 01/15 11:41

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应交税费应交增值税转出未交的金额是等于销项减进项减加计递减减减免税额吗？还有如图应交税费应交增值税减免税额它有余额是怎么平账的呢？ 317
税控盘维护费，一般人，借管理费用，贷银存；抵扣的时候借应交税费—应交增值税（减免税额）贷管理费用，对吗？还有就是有张表要填，是那张表 92
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷 未交增值税之后，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280？不然应交增值税科目有余额一直在账上 414
我把金税盘的费用借：应交税费/应交增值税/减免税额280元贷：库存现金280元，我一直没有抵扣税，年底了我该怎么处理这笔 216
老师，您好！税控盘抵280税的时候是借：管理费用负数，借：应交税费-增值税（减免税额），那么这个减免税额借方一直有余额，小规模那么报表上会一直显示应交税费是借方，怎么处理掉吗？ 335
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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