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#税务#
老师，用金税盘技术维护费的减免税额抵减税款的分录怎么写呢？贷是应交税费—应交增值税（减免税额），那借呢？
84785003 | 提问时间：2023 01/15 11:41
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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借，管理费用 贷，银行存款 抵税时 借，应交增值税，减免税额 贷，管理费用
2023 01/15 11:41

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税控盘维护费，一般人，借管理费用，贷银存；抵扣的时候借应交税费—应交增值税（减免税额）贷管理费用，对吗？还有就是有张表要填，是那张表 92
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷 未交增值税之后，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280？不然应交增值税科目有余额一直在账上 366
我把金税盘的费用借：应交税费/应交增值税/减免税额280元贷：库存现金280元，我一直没有抵扣税，年底了我该怎么处理这笔 167
老师，您好！税控盘抵280税的时候是借：管理费用负数，借：应交税费-增值税（减免税额），那么这个减免税额借方一直有余额，小规模那么报表上会一直显示应交税费是借方，怎么处理掉吗？ 228
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