假如4月份公司账户有钱，1250单位社保+个人500补缴分录：借：应付职工薪酬-社保1250，其它应付款500，贷：银行存款-社保1750,对吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假如4月份公司账户有钱，1250单位社保+个人500补缴分录：借：应付职工薪酬-社保1250，其它应付款500，贷：银行存款-社保1750,对吗

84785027 | 提问时间：2023 03/22 13:54

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

实的，就是这样做的

2023 03/22 13:54

2条追问解答查看全部

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公司有一个员工（是老板的女儿），社保公司部分每月交740，个人部分每月交500，合计1250元，但是没有给她发工资，个人部分也是相当于公司在承担。没有工资表，我1月和2月已经入账了，只做的社保的分录计提：借：管理费（公司部分+个人部分）1250 贷：应付职工薪酬/应付社保费 1250 支付保险费时：借：应付职工薪酬/应付社保费 1250 贷：银行存款 1250 这样对吗？不对如何调整？你好，是对的了，没问题的现调整如下对吗？借：应付职工薪酬 500 贷：管理费 500 借：其他应收款-个人部分500 贷：应付职工薪酬 500 借：营业外支出500 贷：其他应付款-个人部分500

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关于社保的我做分录是，计提，借：管理费用——社保500 贷：应付职工薪酬——单位承担的社保500 发放借：应付职工薪酬——单位承担的社保500 其他应付款——社保个人款500 贷：银行存款 1000 分录没问题吧？那个其他应付款——社保个人款500在发放工资的分录里写过了

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老师我就只体现补缴社保的分录计提借：管理费用-社保贷：应付职工薪酬-社保个人借：应付职工薪酬-社保个人贷：其他应付款-养老其他应付款-医疗其他应付款-失业缴纳社保借：管理费用-社保单位其他应付款-养老其他应付款-医疗其他应付款-失业贷：银行存款老师您看我的分录有错误吗

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公司有一个员工（是老板的女儿），社保公司部分每月交740，个人部分每月交500，合计1250元，但是没有给她发工资，个人部分也是相当于公司在承担。没有工资表，我1月和2月已经入账了，当时做的分录如下：计提社保费用：借：管理费（公司部分+个人部分）1250 贷：应付职工薪酬/应付社保费 1250 支付保险费时：借：应付职工薪酬/应付社保费 1250 贷：银行存款 1250 我现在要冲会重新做，怎么操作？

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公司有一个员工（是老板的女儿），社保公司部分每月交740，个人部分每月交500，合计1250元，但是没有给她发工资，个人部分也是相当于公司在承担。没有工资表，我1月和2月已经入账了，只做的社保的分录计提：借：管理费（公司部分+个人部分）1250 贷：应付职工薪酬/应付社保费 1250 支付保险费时：借：应付职工薪酬/应付社保费 1250 贷：银行存款 1250 这样对吗？不对如何调整？

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