A公司2020年1月设立,适用所得税税率25%。该公司2020年利润总额为3000万。当年发生违法税法规定应付罚款250万元。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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A公司2020年1月设立,适用所得税税率25%。该公司2020年利润总额为3000万。当年发生违法税法规定应付罚款250万元。

84785034 | 提问时间：2023 03/21 21:41

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

2020年应交所得税等于=（3000+250）*25%=812.5

2023 03/21 21:43

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A公司2019年1月设立，采用资产负债表债务法核算所得税费用，适用的所得税税率为25%。该公司2019年利润总额为3000万。当年发生的交易或事项中，与税法规定有差异的项目如下:

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3. 甲公司 2020 年实现利润总额为 1000 万元，其中包含有当年发生的违反税法规定的罚款支出 50 万元，由于会计采用的折旧方法与税法规定不同，当期会计比税法规定少计提折旧 100 万元。2020年初递延所得税负债的余额为 50 万元；年末固定资产账面价值为 5000 万元，其计税基础为 4700 万元。除上述差异外没有其他纳税调整事项和差异。甲公司适用所得税税率为 25%。甲公司 2020 年的净利润为（）万元。 A.687.5 B.737.5 C.750 D.762.5

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某企业适用的所得税税率为25%，2020年全年共实现利润总额556万元，当年该企业确认了国债利息收入20万元发生税收滞纳金10万元，发生业务招待费25万元（其中按照税法规定允许当年税前扣除11万元）假定不考虑其他因素，该企业2020年的应交所得税为多少万元？老师麻烦问下这道题怎么做的，麻烦写下过程，谢谢。

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2.A公司2020年实现利润总额360万元。当年支付罚款20万元：确认持有国传的利息收入为36万元；当年内部研究开发支出100万元（属于费用化支出），按照税法理定企业为开发新技术、新产品，新工艺发生的研究开发费用，未形成无形责产计入当期播益的，在按照规定抱实扣除的基破上按照研究开发费用的502加计扣除。 A 公司2020年适用税率32,2021年远用税率15%。要求：计算2020年应税利润及应交所得税。

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