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#税务#
老师，麻烦帮我看一下这笔分录做得有没有问题 本月认证多了一点，实际没有抵那么多，那我留抵的需要做分录吗？ 是不还得做一笔 借：应交税费——未交增值税30.96 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税30.96
84784964 | 提问时间：2023 03/03 16:59
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 ；  就是有差额的 ；  还得补做借销项税  、应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷进项税    ；借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
2023 03/03 17:05

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老师好！问下增值税的销项税大于进项税， 分录为 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 然后需要再做一笔分录 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 如果进项大于销项， 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税） 问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？ 531
留抵退税额，本期分录可以做，借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-转出多交增值税，可以这么做分录吗 98
老师，小规模纳税人本月有增值税，需要做借 应交税费―应交增值税―转出未交增值税 贷；应交税费―未交增值税 这个分录吗 1028
是留抵税额的问题——上个月如果进账是30，销项20,这个差额应该会进入报表留抵金额（群里问了老师说不税，所以不用做计提和结转税费分录）。然后本月公司现在销项80，进项60,上月留抵税额10，本月应纳税额10，那我这个月计提和结转税费的分录要怎么做呀 本来正常没有留抵的计提和结转分录：借：应交税费-增值税（销）80 贷：应交税费-增值税（进）60 应交税费-增值税（转出未交增值税）20 结转分录：借：应交税费-增值税（转出未交增值税）20 贷：应交税费-增值税（未交增值税）20 351
老师问一下。上期留抵是3419.65，本月无进项，销项是5093.69，做增值税结转时，借 应交税费——应交增值税——转出未交 贷 应交税费——未交增值税 是写差额还是销项税额 7568
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