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#税务#
应交税费应交增值税销项税额 贷方金额9000 应交税费应交增值税进项税额 借方金额10000。月末要做什么分录
84785036 | 提问时间：2023 03/01 11:42
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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形成了留抵， 可不做分录了
2023 03/01 11:47

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某企业2023年5月31日增值税账户贷方的销项税额为10000元，借方的进项税额为12000元，已交税金为9000元。月末应该如何进行账务处理？ 　　『正确答案』 为什么不是3000？ 　　按照“已交税金”与应交增值税借方余额较小一方做转出。 　　借：应交税费——未交增值税　　　　　　　　　9000 　　　　贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）9000 639
你好，进项比销项多，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 这个结转的金额应该是怎么写的，不太明白这个 134
请问一下，月末进行增值税结转，进项大于销项，分录是借:应交税费——应交增值税（销项税额），借:应交税费——转出未交增值税，贷:应交税费——应交增值税（进项税额）的分录吗？ 236
当月进项大于销项 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 就只要做这一笔吗？还需要做别的分录吗？ 374
老师，你好，月末增值税结转，必须按照这样的步骤吗？如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 1048
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