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老师。月末。应交税费应交增值税销项税额 贷方金额9000 应交税费应交增值税进项税额 借方金额10000。月末要做什么分录
84785021 | 提问时间：2023 03/01 11:39
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2023 03/01 11:40
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为什么应交税费，应交增值税，进项税额在借方，而应交税费，应交增值税，销项税额在贷方呢？ 1552
月末增值税的会计处理，应交税费——应交增值税如果有贷方余额，需要分别把应交税费——应交增值税（销项税额）/（进项税额）分别结转到应交税费——应交增值税（转出未交增值税）的借贷方么？ 145
由于多缴税款形成的“应交税费—应交增值税”科目的借方有余额，月末结转， 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多交） 结转的金额，是应交税费—应交增值税，借贷方差额，还是只是多交的那个金额， 比如说，应交税费—应交增值税，借方余额1000，贷方700，多交的税款是500，是按300还是按500结转？ 109
老师你好 月末的时候做了一笔 借 应交税费―应交增值税(进项税额) 贷 应交税费―应交增值税(进项税待抵扣) 请问 他的金额是怎么算出来的 549
老师您好，月末的时候，销项税额和进项税额的账务处理，下面这样做分录对吗？ 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 166
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