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#实务#
老师你好 月末的时候做了一笔 借 应交税费―应交增值税(进项税额) 贷 应交税费―应交增值税(进项税待抵扣) 请问 他的金额是怎么算出来的
84785042 | 提问时间：2020 06/09 12:15
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你这个不对吧，你们辅导期吗，根据你申报表上面转入认证进项税额这个多少来的，待抵扣进项税额 目前只有辅导期纳税人还有转回小规模纳税人使用这个，
2020 06/09 12:17
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月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 再做一笔 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 实际缴纳 借:应交税费－未交增值税 贷：银行存款 1436
借：应交税费—应交增值税进项税额转出 借：应交税费—未交增值税 贷应交税费—应交增值税-进项税额可以这样做吗 158
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
月初做了一笔分录应交税费-待认证进项税额，月末需要做一笔这样的分录吗，借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额 1023
老师。月末。应交税费应交增值税销项税额 贷方金额9000 应交税费应交增值税进项税额 借方金额10000。月末要做什么分录 355
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