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#实务#
老师你好 月末的时候做了一笔 借 应交税费―应交增值税(进项税额) 贷 应交税费―应交增值税(进项税待抵扣) 请问 他的金额是怎么算出来的
84785042 | 提问时间：2020 06/09 12:15
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你这个不对吧，你们辅导期吗，根据你申报表上面转入认证进项税额这个多少来的，待抵扣进项税额 目前只有辅导期纳税人还有转回小规模纳税人使用这个，
2020 06/09 12:17
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月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额 贷：应交税费－应交增值税－进项税额 差额 贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 再做一笔 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 实际缴纳 借:应交税费－未交增值税 贷：银行存款 1436
借：应交税费—应交增值税进项税额转出 借：应交税费—未交增值税 贷应交税费—应交增值税-进项税额可以这样做吗 158
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