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某旅游公司为增值税一般纳税人，2020年7月，将公司一台旅游车转为职工通勤班车，该车购进时(2018年5月购入)已抵扣进项税额，入账原值60万元，已提折旧40万元，该车评估价格14万元，计算该业务的应转出的进项税额。
84785019 | 提问时间：2023 02/23 14:25
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 同学你好 这个是3.4哦
2023 02/23 14:29
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将公司一台旅游车转为职工通勤班车，，该车购进时（2018年5月购入）已抵扣进项税额，入账原值60万元，已计提折旧40万元，该车评估价格14万元，算进项税额转出，为什么税率是16% 370
将公司一台旅游车转为职工通勤班车，该车购进时（2018年5月购入）已抵扣进项税额，入账原值60万元，已计提40万元，该车评估价格14万元，怎么做进项税额转出 240
进项税额转出按什么时候的税率？ 例如将18年5月购入的公司旅游车转为职工通勤车。入账原值60万，已提40万。答案里需要转出的是60x16%x20/60 为什么适用16%的老税率？转出是按购进时抵扣的税率吗？ 751
•在业务（6）中，甲企业发生的可以抵扣的进项税额为（6）元。 . 在业务（7）中，甲企业应当转出的进项税额为（7）元。 •在业务（8）中，甲企业应缴纳的进口环节的增值税为（8）元。 •在业务（9）中，甲企业发生增值税应纳税额为（9）元。 . 甲企业2020年5月合计发生的增值税销项税额为（10）元。（注：销项税额、进项税额仅仅包括按照一般计税方法计算出的数值，用简易计税办法计算出的应直接加入最终的应纳税额，而不应计入销项税额或进项税额） 甲企业2020年5月发生的可以抵扣的进项税额甲企业2020年5月发生的可以抵扣的进项税额（11）元。（注：业务（8）进口环节缴纳的进口环节的增值税也属于进项税额，因此应在此小问一并计算） . 甲企业2020年5月应缴纳的增值税额为（12）元 请老师帮忙解答一下（6）-（12）空谢谢 323
老师，购进的材料用于建造不动产，其进项税额可以抵扣，但不是40%要在第二年才能抵扣吗，所以这里不是要做个进项税额转出的分录吗，即借：应交税费-待抵扣进项税额3.2 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）3.2，所以本期可以抵扣的进项税额不是要减去3.2吗 625
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