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#税务#
老师，您好！公司是小规模纳税人，去年第二季度有2000元无票收入，第三季度有2500元无票收入，现在补开去年这两张发票。现在是不是直接开蓝色发票，等到4月份季度申报时，再冲减就可以了
84784951 | 提问时间：2023 02/20 16:57
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好;            补开的话; 你在2月 红冲无票收入补开发票; 那么   4月就报哈 ;对的  
2023 02/20 16:57
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老师，现在开的去年的发票，可以开免税发票吧，去年申报的无票收入 379
我公司是一般纳税人，3月份做了无票收入10万，在4月份的时候补开了发票10万，那在申报4月份收入时，怎么冲减3月份申报的无票收入 373
小规模纳税人，取得的无票收入，是直接补开一张发票给个人好，还是不开发票，申报时直接填无票收入 631
老师，现在开的去年的发票，可以开免税发票吧，去年申报的无票收入 这个不用申报增值税，那所得税呢 334
小规模纳税人公司的第三季度报了无票收入，第四季度无票收入都开了发票的，这个报第四季度的增值税要怎么申报呢 480
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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