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#税务#
老师，现在开的去年的发票，可以开免税发票吧，去年申报的无票收入 这个不用申报增值税，那所得税呢
84785021 | 提问时间：2023 02/18 17:27
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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现在不能开免税的了，只能开1%
2023 02/18 17:29

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去年10月有一批处理货卖给私人因无法开普通发票，我就做了无票收入申报， 现在是全电发票 可以开了 我是不是红冲无票收入 在开一张普票然后申报 312
我们去年结转了无票收入，今年开了票。现在申报增值税的时候怎么申报？ 279
本月开了去年收入的票，去年是无票收入，而且是免税收入，本月的增值税如何填列？ 340
老师，您好！公司是小规模纳税人，去年第二季度有2000元无票收入，第三季度有2500元无票收入，现在补开去年这两张发票。现在是不是直接开蓝色发票，等到4月份季度申报时，再冲减就可以了 262
老师，我去年做的无票收入，今年要把发票全部开出来，可以吗？到时候申报会不会有什么问题 165
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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