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#税务#
为什么我今年元月份去支付去年去年10一12月的企业所得税为负数，我的凭证是应交税金一企业所得税贷银行存款
84784952 | 提问时间：2023 02/16 15:25
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你是不是没有计提呢
2023 02/16 15:27
3条追问解答 查看全部

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老师你好，我是会计小白。去年会计账由别人做。去年所交的企业所得税。今年收到退税，这该如何做账，因为初始余额里没有填写去年的企业所得税。如果今年做分录，借：银行存款 贷：应交税费，应交企业所得税。企业所得税会出现负数。不知如何调整。 274
老师，去年交纳企业所得税只借应交税费_应交企业所得税贷银行存款，没有计提借所得税费用贷银行存款这个计提分录，今年所得税汇算时应该怎么处理呢 608
老师，为什么我们去年企业所得税是负数啦? 163
老师我们办理注册地迁移，园区问我去年税收是多少，我看去年12月报表应交税金的金额，还是看今年一月份的？ 139
老师，今年补提了去年12月份的企业所得税，今年申报的时候这里填补提去年的数字？我怎么填不进去？ 132
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