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#实务#
老师：收到供应商退回货款，会计分录，是借银行存款1000，贷应付账款1000，还是借应付账款-1000，贷银行存款-1000
84784981 | 提问时间：2017 09/30 09:29
84784981
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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收到银行利息。为什么做借：财务费用负数，而不做贷财务费用正数。
2017 09/30 09:43
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上月做的分录二级明细入错了，例如:借:应付账款-货款（A运输公司）1000 贷:银行存款1000 借:销售费用 1000 贷:应付账款-其他（A运输公司）1000 该如何调整？ 24
我们通过自采成衣（要求供应商按我们的样板及面料加工），分录这样是正确的吗？ 1. 商品入库：借 库存商品1000；贷 生产成本-基本生产成本 1000 2. 应付货款：借 生产成本-基本生产成本 ；贷 应付账款 1000 3. 支付货款： 借 应付账款 1000；贷 银行存款 1000 429
因六税两费减征50%，收到退回1-3月印花税，怎么入账呢？借：税金及附加 -1000 贷：应交税费-印花税-1000借：银行存款 1000 贷：应交税费-印花税1000，是这样吗？ 201
老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下 方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？ 方案二： 我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？ 911
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误，1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000，俩种不同方法，利润表差1000.为什么 681
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