老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下
方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？
方案二：
我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？
问题已解决
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84785021 | 提问时间：2020 07/21 08:53
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费，这个汇算清缴纳税调增，混合销售，这个应该对方开货物这个发票包括运费，要不就运输公司开发票给你们，按原理是做库存商品下面，不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
2020 07/21 08:57
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